2022年度淮安市广播电视台部门决算公开

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党委办公室、办公室、财务中心、人力资源中心、行政中心、总编办公室、播音主持管理办公室、新闻研究室、纪检监察室、工会、电视新闻中心、电视社教中心、影视中心、电视文艺中心、广播新闻综合频率、广播交通文艺频率、广播经济生活频率、广播城市管理频率、广播节目制作中心、报业中心（保留“淮安广播电视报社”牌子）、新媒体中心、大型活动部、广告中心、广告监管中心、安全播出保障部、广播传输中心（保留“淮安中波发射台”牌子）、电视传输中心（保留“淮安电视调频发射台”牌子）、技术中心、制作中心。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：淮安市广播电视台（本级）。

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，市广电台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、服务大局，聚焦守正创新、融合转型，全力推动广电事业实现高质量跨越发展。突出特色、精准发力，扎实推进主题宣传、融合传播等重点任务落实落细，全年推出各类专题专栏60余个、主题报道2000余条，融聚主流思想舆论“最强音”。

1.主题宣传声势强劲。紧扣党的二十大主线，策划启动《奋进新征程建功新时代》全媒新闻行动，开展《新时代新征程新伟业》主题采访，开设《敢为善为勇挑大梁》《非凡十年》《二十大时光》等专题专栏8个，推出相关报道520余条；围绕重特大项目攻坚“突破成势”，策划启动《融入长三角跑出加速度》全媒新闻行动，开设《一号招商员在行动》等专题专栏5个，推出稿件280余条；统筹做好疫情防控和经济社会发展宣传，聚焦“二十条”“新十条”“乙类乙管”等疫情防控措施，围绕群众关心的防疫热点问题，及时发布《淮安市疫情防控“五问五答”》《最新最全！淮安市开设发热门诊的医疗机构名单》等图文报道，第一时间回应社会关切、凝聚发展共识。

2.融合传播纵深推进。坚持移动优先，“无线淮安”微信公众号、“真淮安·正淮安”抖音政务号用户数分别跃升至195万、103万，《致全体淮安市民的倡议书》等111条微信推文阅读量达10万+，《央视关注！淮河入海水道二期工程开工建设》等326个抖音作品播放量达10万+；442条报道被“学习强国”平台采用，31件网宣网评作品获省委网信办推送，5件作品获中央网信办推送；暖新闻《机智的淮安小姐姐》《养蜂人滞留淮安，暖到心“甜”！》获人民日报等主流媒体聚焦点赞，全网阅读量超4亿次，形成网络热点话题；创新打造“夜读淮安”专栏273期、“萌新主播和摄像大哥”系列脱口秀作品10余期，策划推出“新思想这样讲”“党的二十大主播云上说”等系列微视频60余期；精心创作《淮安这十年·数说十年》《淮安这瞬间·镜见十年》《淮安这座城·倾听十年》数据新闻作品，通过可视化呈现数据变化，让用户直观感受淮安十年巨变；与上海台等长三角多家主流媒体联合推出《淮安：打造大运河百里画廊再现“运河之都”胜景》等高品质融媒直播。

3.对上宣传走在前列。紧扣重大主题、重要节点、重点活动，紧盯大台、大网及主要栏目，实现央视新闻用稿165条，《多彩活动庆“六一”》等23条稿件在《新闻联播》播出，央广新闻用稿111条，其中中国之声53条；省台电视新闻用稿1260条、广播新闻用稿539条，电视、广播用稿数量分别位居全省地市台第一、第二名。积极参与“潮起东方”新闻行动宣传，精心摄制系列节目《奋楫深水区》，在江苏卫视频道、江苏公共·新闻频道播出，展示淮安通过全面深化改革实现政府和企业之间“双向奔赴”的经验做法。

4.精品打造出新出彩。在部领导悉心指导下，实施“新时代精品”工程，纪录片《红色苏皖边》、广播剧《本色》、歌曲《天下运河》获省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖，广播系列报道《跨越75年的两封回信：殷殷寄语，纸短情长》获第二十五届江苏新闻奖，电视诗歌《黄花塘》等2部作品获“江苏省文艺大奖·电视奖”，广播剧《本色》等2部作品入选省优秀文艺成果奖励项目；在全省优秀广播电视节目奖评选中49件作品获奖，其中特别奖、一等奖14件，特别奖、一等奖获奖数量创新高；创作生产的广播剧《新安旅行团》在央广中国之声播出、《味道淮扬》系列短视频赢得广泛关注好评、文化类有声读物《淮安味道》上线喜马拉雅、蜻蜓FM等平台。

第二部分

淮安市广播电视台

2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计15,719.48万元。与上年相比，收、支总计各减少8,991.25万元，减少36.39%。其中：

（一）收入决算总计15,719.48万元。包括：

1.本年收入决算合计14,550.8万元。与上年相比，减少9,994.56万元，减少40.72%，变动原因：新广电中心建设项目已竣工，款项结算接近尾声。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余1,168.69万元。与上年相比，增加1,003.32万元，增长606.71%，变动原因：基建筹款收入尾款（传媒集团举债），年末并账处理。

（二）支出决算总计15,719.48万元。包括：

1.本年支出决算合计14,921.43万元。与上年相比，减少8,620.62万元，减少36.62%，变动原因：新广电中心建设项目已竣工，款项结算接近尾声。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余798.06万元。结转和结余事项：常用项目经费及新广电大楼项目部分款项结余。与上年相比，减少370.63万元，减少31.71%，变动原因：新广电中心建设项目已竣工，款项结算接近尾声。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计14,550.8万元，其中：财政拨款收入9,539.25万元，占65.56%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5,011.55万元，占34.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计14,921.43万元，其中：基本支出5,302.27万元，占35.53%；项目支出9,619.16万元，占64.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,539.25万元。与上年相比，收、支总计各减少2,262.98万元，减少19.17%，变动原因：受疫情影响经营创收下滑及新广电中心建设项目已竣工，款项支付接近尾声。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算9,539.25万元，占本年支出合计的63.93%。与2022年度财政拨款支出年初预算12,574.15万元相比，完成年初预算的75.86%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增江苏省文化产业项目资金补助（《印象运河》栏目）。

2.广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算11,772.72万元，支出决算8,302.72万元，完成年初预算的70.53%。决算数与年初预算数的差异原因：经营创收业绩下滑及新广电大楼中心建设项目进度和付款序时因验收存在时间差异。

3.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算500万元，支出决算807.4万元，完成年初预算的161.48%。决算数与年初预算数的差异原因：新增省级广播电视运维补助及省广播电视发展专项资金补助(《红色苏皖边》纪录片、云网融合直播矩阵项目)。

4.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.7万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增省级以上中央广播电视节目运维补助经费。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算301.43万元，支出决算301.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算4,347.15万元，其中：

（一）人员经费4,347.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算9,539.25万元。与上年相比，减少2,262.98万元，减少19.17%，变动原因：受疫情影响经营创收下滑及新广电中心建设项目已竣工，款项支付接近尾声。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,347.15万元，其中：

（二）公用经费0万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算10.56万元（其中：一般公共预算支出10.56万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少5.43万元，变动原因：持续规范三公经费管理，降低运行成本，提高资金使用效率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，占“三公”经费的77.37%；公务接待费支出2.39万元，占“三公”经费的22.63%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算8.17万元（其中：一般公共预算支出8.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算8.17万元（其中：一般公共预算支出8.17万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算8.17万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

3．公务接待费支出预算2.39万元（其中：一般公共预算支出2.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.39万元（其中：一般公共预算支出2.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出2.39万元，接待59批次，477人次，开支内容：同行业媒体单位优秀栏目学习交流及采访活动；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0.94万元（其中：一般公共预算支出0.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.94万元（其中：一般公共预算支出0.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议2个，参加会议30人次，开支内容：《红色苏皖边》创作研讨会、省协会优秀作品评审等会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算0.12万元（其中：一般公共预算支出0.12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.12万元（其中：一般公共预算支出0.12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年组织培训1个，组织培训3人次，开支内容：主要为培训采编播技一线编辑记者、专业技术等人员。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额4,833.25万元，其中：政府采购货物支出431.22万元、政府采购工程支出4,402.03万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的2个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计5,192.1万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计9,539.25万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

聚焦